Matrices des risques
Risques & Information
| Service | Information | Producteur | Utilisateur | Volume | Format | Impact | Financier | Juridique | Technique | Humain | Stratégique |
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Client
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Liste clients | Comptabilité Vente |
1 Base de données commune |
Numérique
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3 | ||||||
| Liste livraisons à effectuer | Logistique | 1 Base de données commune |
Numérique et Papier
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4 | |||||||
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Comptabilité
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Factures client | Comptabilité | 1 000 000/an |
Numérique et Papier
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4 | Défaut de paiement | Fraude | ||||
| Paiements en ligne | Comptabilité | 100 000/an |
Numérique
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4 | Défaut de paiement | Fraude | |||||
| Notes de frais | Comptabilité | Tous | 1 000/an |
Numérique et Papier
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1 | Non paiement des frais profesionnels | |||||
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Direction
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Résultat des audits | Management | 10 (1 par magasin depuis 2 ans) |
Numérique et Papier
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4 | ||||||
| Budgets prévisionnels | Tous | 1 / an réévalué à la fin de l'année comptable |
Numérique
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4 | Problèmes de paiements en cas d'imprévu (si marge insuffisante) | ||||||
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Fournisseur
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Prix fournisseur | Achats | 1 / an réévalué chaque année |
Numérique et Papier
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5 | Un concurent peut choisir de changer de fournisseur pour le notre s'il propose des prix plus intéressants et diminuer ses coûts et prix en conséquence | |||||
| Commandes fournisseurs | Achat Comptabilité |
250 / an |
Numérique et Papier
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2 | Fraude | ||||||
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Infrastructure
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Consignes d'hygiène | Maintenance et entretien des magasins Stockage des denrées |
5/an |
Numérique et Papier
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4 | Lourdes amendes, pertes liées à un déficit de clients | Fermeture de magasin en cas de non respect des normes d'hygiène | Perte d'image | |||
| Etat des stocks | Logistique Achats |
5 (un par magasin, actualisé en temps réel) |
Numérique
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2 | Gestion des stocks coûteuse | Ruptures de stock Stocks trop remplis |
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Magasin
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Consignes de securité | Maintenance et entretien des magasins Stockage des denrées |
10/an |
Numérique et Papier
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4 | Amendes, cotisations patronales augmentées | Fermeture de magasin si déclaré trop dangereux | Panne / Casse de matériel | Accident du travail | ||
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Marketing
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Campagne de promotions | Marketing | 250/an |
Numérique et Papier
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2 | Campagne moins rentable que prévu | Un concurent peut proposer une promo équivalente durant la même période | ||||
| Campagne de publicité | Marketing | 10/an |
Numérique et Papier
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2 | |||||||
| Prix de vente | Comptabilité Vente |
1 / an réévalué chaque année |
Numérique
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0 | Un concurent peut adapter ses prix aux nôtres | ||||||
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Ressource humaine
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Grilles de salaires | Management Comptabilité |
1 commune à tous les magasins |
Numérique
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3 | Débauchage de salariés | |||||
| Contrats de travail | RH | Ressource humaine Comptabilité |
500 |
Numérique et Papier
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4 | Il faut un contrat de travail écrit pour éviter les problèmes |